兰州市人民政府研究室2017年度部门预算编报说明
发布日期:2017-01-16浏览次数:字号:[ ]


 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算增减变化情况

(一)基本支出

(二)项目支出

(三)“三公”’经费情况

三、机关运行经费安排

四、政府采购情况说明

五、部门预算绩效评价

六、政府性基金预算

七、名词解释

八、部门预算收支总表


    一、部门概况

    (一)部门职责

    市政府研究室主要职责为:负责市政府主要领导重要文稿和市政府综合性文件的起草服务工作;负责全市经济社会发展重大问题的调查研究,提出政策性建议;负责收集、整理和分析国内外经济社会发展重要信息,为市政府决策提供参考建议;负责组织专家咨询委员会为全市经济社会发展开展咨询服务;负责中国市长协会、新亚欧大陆桥城市合作机制、中国城市经济学会、陇海兰新促进会和中国城市年鉴等全国性经合组织有关兰州方面的工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据《兰州市人民政府办公厅关于印发兰州市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神(兰政办发2010229号),我单位为市政府工作部门之一,内设秘书处、经济发展研究处、社会发展研究处、城市发展研究处、区域发展研究处和政策研究处6个机构,单位编制30名,其中:暂保留事业编制26名,机关工勤人员编制4名。

二、部门预算收支增减变化说明

2017年各项财政拨款收入为315.59万元,其中:1、基本支出260.77万元,2、项目支出54.82万元。

(一)基本支出

基本支出260.77万元,占总预算82.63%,同比2016年增加了41.78万元,增长19.07%。增长原因是工资晋级晋档调标,根据政策规定增加了交通补贴费用。

1)工资福利支出预算116.86万元,占基本支出预算44.81%,同比增加17.85万元,增长原因是有新调入人员。

2)公用经费支出预算41.19万元,占基本支出预算15.80%,同比增加2.05万元,增长原因是有新调入人员。

3)对个人和家庭的补助支出预算102.72万元,占基本支出预算39.39%,同比增加21.88万元,增长原因是退休人员工资增资,公积金基数调整。

(二)项目支出

项目支出54.82万元,占总预算17.37%,同比2016年增加了14.5万元,增长35.96%.主要是增加了印刷费。

(三)“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算2.27万元,与2016年相比减少4.06万元,减少原因是公务用车改革,已将单位2辆车上交市机关事务管理局,因此车辆运行费减少。

三、机关运行经费安排

2017年公用经费预算43.35万元,其中:办公费3万元、邮电费1万元、差旅费5.78万元、公务接待费0.27万元、工会经费0.92万、福利费4.7万元、公务车运行维护费2万元、水电费1万元、培训费0.72万元、退休人员公用支出0.26万元、公用取暖费1.86万元、残疾人就业保证金2.16万元、交通补贴19.68万元。

四、政府采购情况说明

2017年我单位政府采购预算3.32万元,购置更新办公台式电脑6台,装订机1台。

五、部门预算绩效评价情况

《兰州发展》作为研究发展方略,传递政策信息的市政府机关刊物,由市政府研究室承办。为方便全市各级领导干部了解兰州、研究兰州,促进兰州经济社会持续健康发展,市政府研究室计划组织编印《兰州市情概览(2016)》、《政策文件汇编)》、《决策参考》、《政策热点》。开展调查研究、做好课题研究是我室的一项基本职能,也是我室贴近政府中心工作、服务领导决策的有效途径。

六、我单位2017年部门预算中无政府性基金预算。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(五)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):反映兰州市人民政府研究室基本支出。

(六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映兰州市人民政府研究室安排的用于培训方面的支出。  

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映兰州市人民政府研究室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(九)“三公”经费:兰州市人民政府研究室预决算管理的“三公”经费,是指兰州市人民政府研究室用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是兰州市人民政府研究室工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映兰州市人民政府研究室公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映兰州市人民政府研究室按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

八、部门预算收支总表 

附表:部门预算明细表

 


 


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