兰州市人民政府研究室2016年度部门决算公开说明
发布日期:2017-09-13浏览次数:字号:[ ]

 按照市财政局相关要求,现将我单位2016年度部门决算、“三公”经费等情况说明如下 :

一、单位概况

(一)主要职责

根据兰政办发〔2010〕229号《关于印发兰州市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,我室主要职责:一是负责市政府主要领导重要文稿和市政府综合性文件的起草服务工作;二是负责全市经济社会发展重大问题的调查研究,提出政策性建议;三是负责收集、 整理和分析国内外经济社会发展重要信息,为市政府决策提供参考建议;四是负责组织专家咨询委员会为全市经济社会发展开展咨询服务;五是负责中国市长协会、 新亚欧大陆桥城市合作机制、中国城市经济学会、陇海兰新经济促进会和中国城市年鉴等全国性经合组织有关兰州方面的工作;六是承办与市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,市人民政府研究室设6个内设机构,分别为:秘书处、经济发展研究处、社会发展研究处、城市发展研究处、区域发展研究处、政策研究处。

(三)人员情况

本单位人员编制参照公务员法管理,机关暂保留事业编制26名。其中:主任1名、副主任2名,内设机构领导职数12名,机关工勤人员4名。现有在职人员22人,退休13人。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

2016年度财政拨款收入403.23万元,上年度结转6.69万元。

(二)支出决算情况说明

2016年度支出404.71万元,其中:基本支出381.01万元,占总支出的94.14%;项目支出23.70万元 ,占总支出的5.86%。

(三)财政拨款收入决算情况

2016年度财政拨款收入403.23万元,其中:1、一般公共财政预算拨款收入403.23万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度,我单位一般公共预算财政拨款支出403.23万元。其中:2050803培训支出0.59万元;2060601社会科学研究机构387.83万元;2210201住房公积金14.81万元。一般公共预算财政拨款支出完成年初预算155.57%。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出381.01万元。其中:

1、工资福利支出144.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费。

2、对个人和家庭的补助199万元,主要包括退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

3、商品和服务支出33.96万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通补贴。

4、其他资本性支出4万元。主要购置办公设备。

(六)“三公”经费支出情况

1.因公出国(境)人数0人,费用0万元。

2.公务用车购置及运行费支出情况

2016年度我单位公务用车购置费为0万元。

2016年度我单位公务用车运行经费3.52万元,与上年相比增加减少0.67万元,主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待经费支出情况

2016年度我单位公务接待费0.33万元。主要是接待外省兄弟城市来兰调研交流3次,共接待人数13人。

2016年度“三公”经费比上年减少1.44万元,主要原因是公务用车车辆减少。

(七)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算0万元,本年支出决算0万元。

(八)其他需要说明的情况

1机关运行经费支出说明

我单位2016年度公用经费支出33.96万元,比2015年增加1.35万元,主要原因是增加了物业管理费。

2、政府采购支出说明

我单位2016年度政府采购支出总额 4 万元,用于购买办公设备购置。

3国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,我单位一般公务用车共有1辆,没有价值50万元以上的通用设备和100万元以上专用设备。

4、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目4个,资金22.23万元。2016年我单位紧紧围绕市委、市政府总体工作部署,确定了“1+6+X”的工作总目标,即“1”是协助市政府办公厅起草市政府相关文字材料;“6”是办了《每日要闻摘报》、《决策参考》、《政策热点》、《政策文件汇编》、《兰州发展》(市政府机关刊物)、《兰州市情概览》(一年一编)6个决策咨询服务平台;“X”是单位涉及到的精准扶贫、招商引资等其他工作。一年来,我们以开展“两学一做”学习教育为统领,认真履行“以文辅政、调查研究和决策咨询”三大核心职能,较好地完成了服务政府中心工作的各项任务,为政府决策提供了有效的智力服务。

 三、名词解释

(一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

(三)一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)住房保障支出:主要用于单位工作人员住房公积金支出。

(六)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

 

                            兰州市政府研究室

                              2016年9月28日

 附件:2016年度部门决算公开附表




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